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苏宁内控培训心得体会

时间：2022-11-19 09:45:20 心得体会我要投稿

苏宁内控培训心得体会

　　某些事情让我们心里有了一些心得后，好好地写一份心得体会，从而不断地丰富我们的思想。你想好怎么写心得体会了吗？下面是小编精心整理的苏宁内控培训心得体会，希望能够帮助到大家。

苏宁内控培训心得体会

苏宁内控培训心得体会1

　　在经济全球化背景下。我国企业的发展趋于多元化和国际化，面对复杂的经济环境和公司的内部环境，要求企业更应注重内部控制体系的建立、执行、监督和评价。影响公司内部控制的因素有很多，其中公司治理机制对内部控制的影响尤为突出

　　百年苏宁的发展建设离不开完善规范的公司治理结构。张近东先生作为公司董事长，从企业长远发展的战略高度出发，紧抓公司治理结构，持续推动企业的可持续发展能力建设。

　　20xx年，苏宁继续完善公司治理，加强内部管控，积极夯实管理平台。公司发布了《苏宁电器内部控制手册》，为保障企业经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高企业经营效率与效益，为成功实现企业发展战略提供了制度依据。公司还结合《内控自评测试程序》，分别对连锁发展、采购、销售等16个项目进行内控测评，并出具《苏宁电器股份有限公司内部控制自我评价报告》，有效加强了公司内部控制与风险管理。

　　1.苏宁电器董事会设立了审计委员会，审查财务报告和内部控制，审计部定期独立审查分（子）公司

　　2.公司建立了总部内控综合检查、分（子）公司内控自查测试相结合的内控日常监督机制。20xx年，公司制定了详细的内控检查评价计划报经管理层审核，检查前对参加检查人员给予充足的培训和指导；现场检查结束后，汇总分析检查结果。将发现的内控缺陷分别向内部控制小组、管理层汇报。管理层即拟定各项整改措施，并已将检查中发现的多有内部控制缺陷与外部审计师进行沟通。

　　3.苏宁电器建立了健全的内部监督制度，审查财务报告和内部控制。苏宁还建立了监事会，行使监督职能，对董事、全体高层人员的行为以及公司财务状况进行监督检查。

　　再制定内部控制缺陷标准，根据财务报表的分析，苏宁电器无存在重大内部控制缺陷。再针对公司内部控制存在的缺陷进行监督，苏宁就企业的偿债能力风险加强监督，预防风险扩大，并对绩效考核中存在的问题进行改善并实施监督。接着公司必须以书面或其他适当的形式，妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关资料，确保内部控制的建立。最后公司对内部控制存在的问题进行整改，促进内部控制系统的改进。

　　4.苏宁电器持续优化治理结构、管理体制和运行机制，合理设置内部组织机构，明确各机构的职责权限，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。

　　5.风险评估

　　按照本公司持续发展的目标，针对各项业务的经营风险、财务报告风险、遵循内外部法律法规的合规性风险、财产安全风险、经营过程中的舞弊风险等，本公司建立了以内部控制为基础的风险评估和风险控制体系。根据内部控制有关要求，本公司分析了对经营目标和财务报告目标有重大影响的关键环节，结合内部审计、专业管理过程中发现的问题和不足，并参考外部审计结果，进行全面风险评估.各分（子）公司结合本单位各项风险评估情况，补充修订实施细则及内部管理制度。这些措施对财务报告、防止内部舞弊、保证资产安全以及规范管理等提供了合理的保障。

　　6.控制活动

　　本公司按照业务分类，进一步修订内控流程、控制矩阵，落实流程责任部门、控制点责任岗位，督促员工履行内控职责，定期检查测试，及时整改补救，内部控制不断融入日常管理。为加强对 ERP 系统的应用控制，公司对 ERP 系统权限应用现状全面梳理和分析，形成ERP 权限管理标准，将内控要求固化到系统之中，开发权限检查工具，定期运行测试，确保系统权限配置处于受控状态。本公司管理层每月召开经营活动分析会，对经营成果及关键财务指标持续进行审核和分析；每季度向董事会汇报经营成果。

　　综上分析，说明我国上市公司治理结构越完善，控股股东的利益与企业的利益趋于一致，更加关注与实现企业目标相关的内部控制建设问题，因此企业内部控制的效率较高。同时，影响企业内部控制的还有董事会的薪酬，说明薪酬对内控是有效的激励机制，促使董事会有效的代表股东利益履行该职责提高内部控制的质量。

　　内部控制在公司中的发展的程度取决于治理层对内部控制弧度的重视度和依赖度法人治理结构与内部控制的关系可以具体从内部控制要素的层面具体分析：

　　首先，内部控制环境包括员工的能力、法人的治理与管理哲学、组织结构和权责分配、人力资源政策及实务四个方面。公司重大战略决策的制定需要拥有专业知识和勤勉尽责态度的独立人员参与。监事会、内部审计、董事会及其专业委员的独立性、管理经验、参与程度决定了他们与管理层交流的深度和频率。治理水平越高，管理层的审慎越强，内部控制更加有效。

　　治理能力越弱，管理层的权利你没有足够的限制，舞弊行为发生的频率就越高。同时治理结构对监事会、审计部门、董事会及其委员会的职权划分也是十分重要。监督部门必须拥有对经理人员的免职权才能保证监督权力的独立，从而保证内部控的质量。

　　其次风险评估和控制活动作为内部控制最主要的工作，需要能够保证独立性的机构专门完成。在公司内部应有审计与风险管理委员会负责监督公司运营、内部审计人员全职监控公司内各个层面的运作、独立的第三方审计机构定期为公司提交风险报告。其中，审计与风险管理委员会和内部审计是必要的部门，其监督的频率、范围都将对内部控制效果造成重要影响。

　　另外，信息沟通包括信息能够及时并充分地传递给利益相关者。高校的治理结构可以使董事会、监事会、审计与风险管理委员会、内部审计、外部审计等相关人员在第一时间了解公司的运营状况，保证对公司的充分监督。因而信息高效的传递是保证内部控制效果的必要条件。最后，监督内部控制的执行陈谷应由审计与风险管理委员会定期组织检查。

　　内部控制体系本身的缺陷会限制内部控制的效果。审计与风险管理委员会应根据实际工作操作中发现的困难和出现的问题，改进控制机制、调整部门之间的责权范围和制约关系。另外，控制制度没有高质量地执行、监督和检查流域形式也是内部控制作用降低的原因之一，也是监督机构工作重点。

　　总之，法人治理结构作为公司结构中最顶层的部分，决定了内部控制的效果。如果治理层中，董事会和监事会与管理层的权责划分不清楚，或董事会和监事会的独立性无法保证，那么内部控制度失去了实施的基础。在内部控制制度落实的过程中，监事会、审计风险委员会和内部审计等机构负责监督执行情况。引燃，一个高效、健全的治理结构是内部控制制度实现的重要保证。

苏宁内控培训心得体会2

　　一、走进苏宁，感受腾飞企业发展文化

　　苏宁电器成立于1990年12月26号，从之前单一的卖空调产品到如今的3c(家电、电脑、通讯)家电连锁零售企业,；在董事长张近东先生的带领下顺势切入房地产、酒店、高尔夫和百货等相关行业；在全体员工的共同努力中，形成了独特的企业文化。

　　现如今，苏宁电器市值亿元，在中国零售行业与私营企业中遥遥领先，通过20年如一日的拼搏中，企业在全国27个省和直辖市，100多个城市拥有近1300家连锁店，员工人数1XX0多名。同时，苏宁电器是国家商务部重点培育的“全国20家大型商业企业集团”之一，苏宁电器目前经营的商品包括空调、冰洗、彩电、音像、小家电、通讯、电脑、数码八个品类，近千个品牌，20多万个规格型号。

　　现苏宁以连锁店服务为基石，每进入一个地级以上城市，苏宁都配套建设了物流配送中心、售后服务中心和客户服务中心，为消费者提供方便快捷的零售配送服务，全面专业的电器安装维修保养服务，热情周到的咨询受理回访服务，苏宁电器竭诚为消费者提供全程专业化的阳光服务。

　　二、体验实体营销，参与经营管理，从理论走上实践（实习内容）

　　1.熟悉商场交易规则，明确商品交易流程。

　　在进入实体店面工作之时，首先对自身进行一个轮岗安排，从售前到售后，从门店到仓库，做到对各项工作开展的整体把握。在各项工作运行的流程中，做到准确把握市场营销规则与现状，及时学习相关企业文化，重视政府对企业相关的规定；同时对商品进行严格的价格把关，不断的进行市场调查，反复的对商品知识进行系统化的学习。

　　当然，在营销的过程中，追寻诚实守信的原则，熟练地掌控商品交易各个环节所需注意事项，对交易的整个过程了然于心（如不同的支付方式，不同的送货方式，不同的交易模式和不同的政府补贴规范等），在这一系列的标准中，我们应该处理的有的放矢。与此同时，要将各个已知信息及时反馈给上级领导，传达给其他厂促员工,做到信息的公开透明，为后期商品交易流程正常有序的开展做好铺垫。

　　在交易的流动过程中，我们始终坚持“速度传递真情，微笑彰显服务”的宗旨，以便后期客户的维护与管理能够面面俱到，及时处理突发事件。在熟悉整个流程的过程中，我们力求将任何销售一步到位，使得程序化，结构化，系统化的商业理念更为清晰。

　　2.掌握行业发展动态，顺应时代潮流，跟上社会节奏，从理论到实践。

　　在责任与义务的到来中，我们应该学会及早的适应社会现状，认知社会形势，通过店面领导和企业人事对我们的大力培训，让我们感受到工作经验与能力的重要性。所以，我们实习的内容还涵盖了思想层面的转变，从之前的懵懵懂懂，不知所措到现在的本分踏实，都是需要不断的革新的；为了有更为娴熟的应变能力，我们对企业应知应会的学问也是在不断的加强；在产品知识与国家对产品相关的规定中，我们也是需要牢牢的记住。

　　在高速时代发展中，信息化、多元化和全能型的人才备受关注；独立的生活阶段，我们开始努力的从理论走上实践，摆脱校园生活对我们的枷锁；因此，我们履行曾经自己校园生活的承诺，让自己快速的融入社会生活，学会生活，也是上级领导对我们实习内容的一个延伸和拓展。准确掌握新型事业的发展，将企业的发展与信息的革新进行同步跟进，熟悉同行业（如国美）发展走向，并结合自身发展趋

　　3.以服务为导向的策略营销，用激情活动进行战略部署。

　　在苏宁门店工作要学会至真至诚的阳光服务，要根据自身情况进行局部分析，通过层层的分析与思考，找出营销的最佳切入点。

　　营销的过程中我们遵循销售四项基本原则：

　　①三米原则；

　　②区域负责制；

　　③阳光服务原则；

　　④首位接待负责制原则。

　　正是因为有了这四项基本原则做指引，才能让我们的销售八部曲（等待顾客、接触顾客、询问顾客、实时介绍、产品推荐、关联销售、达成交易和谢别顾客）开展的井井有条。同时，通过我们实习生对每次促销活动的民意调查和进入小区、校园和企业等进行了解，因地制宜的制定出相应的具有特色的活动，每个周末或法定节日，上级会根据我们反馈的信息和销售情况，制定相应火热的促销活动，通过有买有赠，有买有返的大力活动来刺激消费。

　　同时，在与上一年实时对比销售中，更进一步的进行任务指标的战略部署，通过对市场行情良好有效的预测，对各个品牌进行任务分解，保证相比上一年同期增长30%的目标。立足长远发展，寻求企业多元化，我们实习生会根据店面事业部不同的指标任务，进行“阳光包”拓展，以期将企业制胜法宝---服务，最真挚的传达给我们顾客，在顾客心中形成潜移默化的意识。在一次次的与顾客接触中，感受顾客的消费心理，尽快摸索出自己的营销策略与战略规划。

　　4.人性化的内部管理，优化团队意识，有效协调纠纷。

　　在初到店面工作之时，首先学会人际交流，协调沟通，在良好的组织与工作氛围中，建立统一规范管理的机制，协助督导对各厂促员工进行“刚柔并济，以理服人，互帮互助，互利互惠”的管理。在管理中，我们将针对不同的品牌进行区域划分，在区域划分的基础上进行任务分解，在任务分解的过程中，对所有的厂促员工进行动态考核。

　　定期定量考核，加深我们对整体销售情况了解，每日的晨会将我们集中的信息传达给其他员工，让其更加详尽的了解市场动态；在每日的销售工作中，我们在督导的权限下，努力的为每一位销售人员进行灵活的作价，积极的'协调各种纠纷；在团队意识的磨合中，我们公平、公正的对员工进行各种帮助（如开票、解决售后、及时补岗、打印相关产品文件和提升主推产品的销售等）。

　　当然，日常中的相关数据也需要我们协同督导及时准确跟进，做到准确无纰漏，将一切相关动态信息报备于店长或其他上级领导。作为储备干部的我们，尽量的学会“调兵遣将、实时规划”，在前期终端岗位中，能够更加准确的了解产业结构，做到后期的人性化管理，将思想一致，优势互补的群体更好的团结起来。

　　三、学会“刚柔并济，以理服人”的管理；懂得交流沟通，互帮互助，互利互惠的硬道理；深知为人处世之道，不断的超越自我，做最好的自己。（实习的收获与感想）

　　1、在管理中，我深知协调沟通，团结协作的重要性，在团队优化与建设中，坚持以人为本是我们的价值观核心理念。

　　在管理中，通过提供人性化的舞台，为我们厂促提供更为便捷实效的服务；管理的本质就是提供服务，管理的意义在于营造良好的工作环境；只有通过实在的互帮互助，才能实现团队共同的价值取向，做到凝聚向心力，形成内部工作人员的优势互补。在初次走上社会的过程中，与人和谐和睦相处，更是管理上不可或缺的真理，唯有通过将一切利好体现于众人，方可取信于众；在不断的交流沟通中，找出问题的根源所在，提出具体的解决方案；在互帮互助的过程中，让同事之间增强相应的彼此责任。

　　当然，我们在要求自己良好的理论知识（即硬素质）的同时，我们应把持住自己的软实力，这里所指软实力便是我们以上提到的能够较好的与人相处，营造良好的工作氛围，具备相应影响力与号召力，能够激情活跃的将整个工作环境提升到高效率且降低身心疲惫的风险。在从理论到实践的过程中，我们应该求真务实，踏实本分的工作，将自己的热情与活力积极的彰显出来，认真负责，思维缜密才是我们快速走向工作正轨的前提。势进行整体的思考，力争将自己销售这一模块的工作开展进行的有条不紊。

　　2、在生活中我们要不断的超越自我，做最好的自己，以价值观为理论指导，通过激情卓越的追求与饱满的热情投身于生活和工作。

　　在工作中我们应积极乐观的看待生活，这样才能提升自己工作的积极性与能动性；在和同事相处的过程中，应持有同理心，“将心比心”的做人，设身处地的为他人着想，这样在工作中才能如鱼得水；在遇到困难的过程中，我们应该用勇气来改变可以改变的事情，用胸怀来接受难以改变的事实，将一切问题付诸于行动，这样在我们生活和工作中的难题将会迎刃而解，我相信这也是我们从理论自上实践的捷径。

　　在思想上，我们应该走出学生的身份，走上实践，从之前的“园林式植物”转变“为野生植物”，我们要摒弃墨守陈规之道，敢于突破自我，展现自我，在不断的超越自我的过程中充实自我，做最好的自己。同时，知识是永远不会过时的财富，只有在不断的学习中，通过从理论走上实践，才会让自身的能力与日俱增。

　　生活确实不易，但追求生活意义的动力不能被抹灭，寻求生活的幸福必然要借助于努力夯实的知识基础，这样我们在工作中才会有激情和斗志，在生活中才会立于不败之地。

　　小结：从理论走上实践，将理想化为现实需要我们认真的对待工作和生活，工作的意义在于将知识运用实际，生活的本质在于不断超越自我的工作。

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